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ISO14001環(huán)境管理體系現(xiàn)場審核時,認證公司審核人員一般都會收集一些環(huán)境管理信息和各種文件,一般要收集的文件和資料包括:
1、排污許可證、執(zhí)照和授權;
2、廢物處理、運輸記錄、成本信息;
3、過程場地使用調(diào)查和評審;
4、設施操作規(guī)程和程序;
5、監(jiān)測和分析記錄;
6、與執(zhí)法當局的交流記錄;
7、材料使用和生產(chǎn)過程記錄,事故報告;
8、有毒有害化學品安全參數(shù);
9、維修記錄、現(xiàn)場規(guī)劃;
10、排放物和排污收費記錄;
11、能源、資源、配件等的價格。
ISO14001現(xiàn)場審核時,認證公司審核人員會開具相關的不符合項,一般來講,主要包括一般不符合項、嚴重不符合項和觀察項。以下是審核人員的審核ISO14001認證一般參照依據(jù):
一、ISO14001環(huán)境管理體系主要不符合事項
1、ISO14000的要求與規(guī)范不在體系文件中;
2、不符合事項屬于全面性流失;
3、不符合事項造成成品嚴重缺陷,損害客戶利益;
4、不符合事項相當嚴重,造成ISO14001環(huán)境管理體系失效
5、不符合事項重復發(fā)生多次。
二、ISO14001環(huán)境管理體系次要不符合事項
偶發(fā)性不符合或不符合事項不會造成嚴重后果。
三、建議觀察事項
1、審核人員懷疑,但缺乏客觀證據(jù);
2、做較小的修正即可順暢。
建議觀察事項也可不留記錄,僅需口頭提示。
環(huán)境審核完成后針對每一個不符合事項,規(guī)定應填寫一份不符合報告。

IS014001環(huán)境體系認證審 計工作中必 須提前準備的資料。
一是確認強制有關法律法規(guī)定合規(guī)性的文件。
1.環(huán)境評價與審批。
2.污水處理檢測報告(有資質(zhì)證書)
3.三同時驗收報告(必要時)
4.排污許可證。
5.消防工程驗收報告。
6.危險廢物解決合同及遷移聯(lián)單(不要省,關鍵是5聯(lián)單,平時的廢物處理要有記錄,包括led燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢金屬等。
二是確認管理體系合規(guī)性的文檔。
7.環(huán)境要素明細,重大環(huán)境要素明細。
8.總體目標指標值管理制度。
9.總體目標指標值管理系統(tǒng)監(jiān) 控器記錄。
10.可用環(huán)境法律法規(guī)及其規(guī)定明細(法律法規(guī)清單應包括與公司所有商品相關的相關法律法規(guī),如電子設備公司注意歐洲共同體ROHS和中國ROHS也將相關法律法規(guī)升級到新版本。如果當?shù)赜邢嚓P要求,請收集。
11.管理系統(tǒng)監(jiān) 控器記錄(通常5S或7S檢查記錄)
12.相關法律法規(guī)/其他規(guī)定的合規(guī)性評定。
13.自然環(huán)境培訓方案(含重要崗位培訓方案)
14.應急設備檔案/明細
15.應急設備檢驗記錄
16.應急演練計劃/報告
17.特種作業(yè)及安 全附注強制檢測報告(電動叉車、駕駛、電梯轎廂、空壓機、空壓機儲氣罐、氣壓表/閥門、空架、索道、加熱爐及氣壓表/閥門、壓力管道、其他高壓容器等。
18.特種作業(yè)許可證(電動叉車、電梯轎廂、駕駛、空壓機儲氣罐等)
19.特殊一種職業(yè)資格證書或其影印件。
20.內(nèi)審。管理評審記錄。
21.準確測量機械設備的校檢。
22.消防安 全、生產(chǎn)安 全、搶救、反恐演練。
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